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开发行政事业单位内控评价系统破解管理瓶颈

2016-04-26 09:33　来源: 互联网作者：赵小刚浏览次数 3437

　　5.职责分工和内部牵制情况
　　60家单位认为严格分离了不相容的岗位，占到66%。有24家单位认为只实现部分分离，还有7家单位认为没有实现不相容岗位的分离。
　　6.风险评估落实情况
　　58家单位在近三年内对主要业务活动进行逐一风险评估，占比为64%；33家单位没有进行风险评估，占36%。
　　7.信息安全防范建设情况
　　79家单位认为建立了健全的信息系统安全保密和泄密责任追究制度，占比为87%；12家单位缺乏信息系统安全保密和泄密责任追究制度，占13%。
　　8.预算考核的落实情况
　　64家单位将预算执行结果和效率纳入各部门和个人的考核和奖惩范围，占比为70%；没有纳入的单位有27家，占30%。
　　9.内控核心业务归口管理情况
　　行政事业单位内控核心业务为预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大类。被调查单位实现归口管理最好的业务为预算，达到84家，占全部被调查单位的92%；其次是资产、收支和采购业务，分别达到了82、75和74家，均超过被调查单位的80%；合同实现归口管理程度较低，只有62家，占比为70%；归口管理最差的是建设项目，只有46家被调查单位实现了归口管理，这表明近半数的单位没有实现建设项目归口管理。
　　10.各单位内控建设进展情况
　　截至2015年10月底，被调查的91家单位都在进行内控制度梳理和完善，但各单位进度不同，其中：有26%的单位已开始监督运行，21%的单位正在修改完善内控手册，24%的单位正在制订手册。另有29%的被调查单位尚处于内控规范的前期阶段，在风险防范策略应对环节的有8家单位，在流程梳理环节的有7家单位，在风险查找环节的有6家单位，仍有5家单位处在最初的组织建设和动员培训阶段。
　　11.内控自我评价落实情况
　　36家单位对内部控制进行自我评价并形成自我评价报告；54家单位没有对内部控制进行自我评价并形成自我评价报告。
　　（二）内部控制存在的问题和难点

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